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固原市环境监察支队2017年决算公示

索引号 640400013/2018-81290 文号 生成日期 2018-09-19
公开方式 主动公开 发布机构 固原市环保局 责任部门 固原市环保局
  

 

 

 

2017年度固原市环境监察支队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1、受市环境保护局委托,依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查,对违法违规行为依法处理。

2、按照分级管理原则,依法征收排污费。负责指导全市排污费征收工作,做好全市排污费征收统计报表的编报汇审工作。

3、参与生态破坏事件,环境污染事故、纠纷的调查处理,参与环境突发事件的应急处理工作。

4、负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验。

5、负责开展全市生态环境监察、环境执法稽查、排污收费稽查。

6、负责重点污染源、建设项目环境保护三同时执行情况、主要污染物减排项目建设运行情况的监督检查。

7、负责环境监控平台和各类环境管理业务应用系统开发建设、运行维护等工作。

二、机构设置

固原市环境监察支队,为固原市环境保护局所属正科级事业单位(参公)。领导职数:支队长1名(正科级),副支队长2名(副科级)。内设办公室、监察一室、监察二室、监察三室、12369投诉受理中心、污染源自动监控中心。

按照部门决算编报要求,固原市环境监察支队是纳入固原市环保局2017年度部门决算编报的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:固原市环境监察支队

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,024,748.68

 

一、一般公共服务支出

28

4,020.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

290,000.00

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

523,290.72

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

136,615.20

 

10

 

十、节能环保支出

37

2,362,615.75

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

59,700.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

3,314,748.68

本年支出合计

51

3,086,241.67

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

2,060,000.00

    年末结转和结余

53

2,288,507.01

总计

27

5,374,748.68

总计

54

5,374,748.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:

               

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,314,748.68

3,024,748.68

0.00

0.00

0.00

0.00

290,000.00

201

一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

523,290.72

523,290.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

517,291.44

517,291.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

482,035.60

482,035.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35,255.84

35,255.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5,999.28

5,999.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,399.64

2,399.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

3,599.64

3,599.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136,615.20

136,615.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40,629.60

40,629.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

40,629.60

40,629.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

95,985.60

95,985.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

95,985.60

95,985.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,591,122.76

2,301,122.76

0.00

0.00

0.00

0.00

290,000.00

21101

环境保护管理事务

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

2110102

  一般行政管理事务

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

21103

污染防治

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2110301

  大气

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

21111

污染减排

2,341,122.76

2,301,122.76

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

2111102

  环境执法监察

2,341,122.76

2,301,122.76

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

221

住房保障支出

59,700.00

59,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59,700.00

59,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

59,700.00

59,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,086,241.67

2,820,728.68

265,512.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,020.00

0.00

4,020.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4,020.00

0.00

4,020.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

4,020.00

0.00

4,020.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

523,290.72

523,290.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

517,291.44

517,291.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

482,035.60

482,035.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35,255.84

35,255.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5,999.28

5,999.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,399.64

2,399.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

3,599.64

3,599.64

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136,615.20

136,615.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40,629.60

40,629.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

40,629.60

40,629.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

95,985.60

95,985.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

95,985.60

95,985.60

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,362,615.75

2,101,122.76

261,492.99

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

32,092.99

0.00

32,092.99

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

32,092.99

0.00

32,092.99

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

2,330,522.76

2,101,122.76

229,400.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

2,330,522.76

2,101,122.76

229,400.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59,700.00

59,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59,700.00

59,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

59,700.00

59,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

4,020.00

4,020.00

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,024,748.68

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

523,290.72

523,290.72

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

136,615.20

136,615.20

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

2,301,122.76

2,301,122.76

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

59,700.00

59,700.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

3,024,748.68

本年支出合计

52

3,024,748.68

3,024,748.68

 

年初财政拨款结转和结余

25

2,060,000.00

年末财政拨款结转和结余

53

2,060,000.00

2,060,000.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

2,060,000.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

5,084,748.68

合计

56

5,084,748.68

5,084,748.68

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

             一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开05

 

公开部门:

 

 

  金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

7

8

11

 

合计

3,024,748.68

2,820,728.68

204,020.00

 

201

一般公共服务支出

4,020.00

0.00

4,020.00

 

20199

其他一般公共服务支出

4,020.00

0.00

4,020.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4,020.00

0.00

4,020.00

 

208

社会保障和就业支出

523,290.72

523,290.72

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

517,291.44

517,291.44

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

482,035.60

482,035.60

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35,255.84

35,255.84

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5,999.28

5,999.28

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2,399.64

2,399.64

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

3,599.64

3,599.64

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

136,615.20

136,615.20

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

40,629.60

40,629.60

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

40,629.60

40,629.60

0.00

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

95,985.60

95,985.60

0.00

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

95,985.60

95,985.60

0.00

 

211

节能环保支出

2,301,122.76

2,101,122.76

200,000.00

 

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

2,301,122.76

2,101,122.76

200,000.00

 

2111102

  环境执法监察

2,301,122.76

2,101,122.76

200,000.00

 

221

住房保障支出

59,700.00

59,700.00

0.00

 

22102

住房改革支出

59,700.00

59,700.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

59,700.00

59,700.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

2,373,814.92

302

商品和服务支出

286,337.76

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

656,922.00

30201

  办公费

16,632.26

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

547,038.00

30202

  印刷费

245.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

339,001.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

171,110.48

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

482,035.60

30207

  邮电费

10,212.50

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

35,255.84

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

142,452.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

160,576.00

30211

  差旅费

10,769.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

20,409.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

59,700.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

99,076.00

30231

  公务用车运行维护费

55,860.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

157,210.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,800.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15,000.00

 

 

 

            人员经费合计

2534390.92

                         公用经费合计    286337.76

 

合       计

2820728.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 170000.00

 

135,000.00

 

135,000.00

35,000.00

131,457.49

 

111,048.49

 

111,048.49

20,409.00

注:2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0