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固原市环境监测站2017年决算公开

索引号 640400013/2018-81283 文号 生成日期 2018-09-19
公开方式 主动公开 发布机构 固原市环保局 责任部门 固原市环保局
  

 

 

 

 

2017年度固原市环境监测站部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1.负责环境质量监测:水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、地质环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测。

2.负责专项环境监测:酸雨监测、臭氧层破坏监测、温室气体监测、生物多样性监测、固体废物监测、转基因活生物体及其产品环境安全监测。

3.负责污染源监测;工业、农业、城市生活污染监测、放射性污染源监测、机动车船污染排放监测。

4.负责环境监测科研:环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究。

5.提供环境监测服务:环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测。

6.负责环境监测网运行管理工作、环境监测人员培训及环境监测技术交流。

二、机构设置

固原市环境监测站为固原市环保局所属科级公益一类事业单位。固原市环境监测站核定全额预算事业编制20名,实有在编在岗人员19名,编外聘用人员16名。其中:站长1名、副站长2名,内设七个办公室:办公室、综合技术室、质量控制室、监测室、预警预报室、生态监测室、环境信息与统计室

按照部门决算编报要求,固原市环境监测站是纳入固原市环保局2017年度部门决算编报范围的1个二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:固原市环境监测站

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,270,895.67

 

一、一般公共服务支出

28

5,320.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

6,228,597.00

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

536,495.64

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

212,558.73

 

10

 

十、节能环保支出

37

8,967,664.99

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

70,320.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

11,499,492.67

本年支出合计

51

9,792,359.36

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

4,248,819.30

    年末结转和结余

53

 

总计

27

15,748,311.97

总计

54

15,748,311.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:固原市环境监测站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,499,492.67

5,270,895.67

0.00

0.00

0.00

0.00

6,228,597.00

201

一般公共服务支出

5,320.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5,320.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5,320.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

536,495.64

536,495.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

512,654.96

512,654.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

472,433.60

472,433.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

40,221.36

40,221.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

23,840.68

23,840.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,062.40

13,062.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

4,828.53

4,828.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,949.75

5,949.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212,558.73

212,558.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53,916.57

53,916.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

53,916.57

53,916.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

158,642.16

158,642.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

158,642.16

158,642.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10,674,798.30

4,446,201.30

0.00

0.00

0.00

0.00

6,228,597.00

21101

环境保护管理事务

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

21103

污染防治

1,465,897.00

1,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405,897.00

2110301

  大气

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

405,897.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405,897.00

21104

自然生态保护

2,881,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,881,700.00

2110402

  农村环境保护

2,881,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,881,700.00

21111

污染减排

4,327,201.30

3,386,201.30

0.00

0.00

0.00

0.00

941,000.00

2111101

  环境监测与信息

4,327,201.30

3,386,201.30

0.00

0.00

0.00

0.00

941,000.00

221

住房保障支出

70,320.00

70,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70,320.00

70,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

70,320.00

70,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:固原市环境监测站

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,792,359.36

3,610,475.67

6,181,883.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

536,495.64

536,495.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

512,654.96

512,654.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

472,433.60

472,433.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

40,221.36

40,221.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

23,840.68

23,840.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,062.40

13,062.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

4,828.53

4,828.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,949.75

5,949.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212,558.73

212,558.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53,916.57

53,916.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

53,916.57

53,916.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

158,642.16

158,642.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

158,642.16

158,642.16

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,967,664.99

2,791,101.30

6,176,563.69

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

670,000.00

0.00

670,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

755,866.57

0.00

755,866.57

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

255,866.57

0.00

255,866.57

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

3,079,306.54

0.00

3,079,306.54

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

3,079,306.54

0.00

3,079,306.54

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

4,462,491.88

2,791,101.30

1,671,390.58

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

4,462,491.88

2,791,101.30

1,671,390.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70,320.00

70,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70,320.00

70,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

70,320.00

70,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:固原市环境监测站

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,270,895.67

一、一般公共服务支出

29

5,320.00 

5,320.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

536,495.64 

536,495.64

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

212,558.73 

212,558.73

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

6,352,467.02 

6,352,467.02

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

70,320.00 

70,320.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

5,270,895.67

本年支出合计

52

7,177,161.39 

7,177,161.39

 

年初财政拨款结转和结余

25

3,576,265.72

年末财政拨款结转和结余

53

1,670,000.00 

1,670,000.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

3,576,265.72

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

8,847,161.39

合计

56

8,847,161.39 

8,847,161.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 

 

                     一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

公开部门:固原市环境监测站

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,177,161.39

3,610,475.67

3,566,685.72

201

一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

20199

其他一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

208

社会保障和就业支出

536,495.64

536,495.64

0.00

20805

行政事业单位离退休

512,654.96

512,654.96

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

472,433.60

472,433.60

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

40,221.36

40,221.36

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

23,840.68

23,840.68

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,062.40

13,062.40

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

4,828.53

4,828.53

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

5,949.75

5,949.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

212,558.73

212,558.73

0.00

21011

行政事业单位医疗

53,916.57

53,916.57

0.00

2101103

  公务员医疗补助

53,916.57

53,916.57

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

158,642.16

158,642.16

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

158,642.16

158,642.16

0.00

211

节能环保支出

6,352,467.02

2,791,101.30

3,561,365.72

21101

环境保护管理事务

670,000.00

0.00

670,000.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

670,000.00

0.00

670,000.00

21103

污染防治

629,969.57

0.00

629,969.57

2110301

  大气

500,000.00

0.00

500,000.00

2110399

  其他污染防治支出

129,969.57

0.00

129,969.57

21104

自然生态保护

1,666,296.15

0.00

1,666,296.15

2110402

  农村环境保护

1,666,296.15

0.00

1,666,296.15

21111

污染减排

3,386,201.30

2,791,101.30

595,100.00

2111101

  环境监测与信息

3,386,201.30

2,791,101.30

595,100.00

221

住房保障支出

70,320.00

70,320.00

0.00

22102

住房改革支出

70,320.00

70,320.00

0.00

2210203

  购房补贴

70,320.00

70,320.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

公开部门:固原市环境监测站

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,318,214.37

 

302

商品和服务支出

39,916.30

310

其他资本性支出

58,174.00

30101

  基本工资

769,592.00

30201

  办公费

2,451.18

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

613,012.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

58,174.00

30103

  奖金

167,200.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

236,399.41

30204

  手续费

727.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

5,885.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

147,757.00

30206

  电费

10,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

472,433.60

30207

  邮电费

2,862.12

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

40,221.36

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

871,599.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

194,171.00

30211

  差旅费

1,498.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

870.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

13,136.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2,487.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

70,320.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

110,307.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13,544.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

            人员经费合计

3512385.37

                         公用经费合计98090.30

 

合       计

3610475.67

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:  

           

       

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 268000.00

 

230,000.00

 

230,000.00

 

38,000.00

 

233,008.41

 

217,800.41

 

217,800.41

15,208.00

注:2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11,499,492.67元,支出总计9,792,359.36元。与2016年相比,收入总计增加6160865.06元,增长115%,主要原因是本年增加环境监测能力建设项目。支总计各增加4453731.75元,增长83%,主要原因是农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11,499,492.67元,其中:财政拨款收入5,270,895.67元,占46%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入6,228,597.00元,占54%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9,792,359.36元,其中:基本支出3,610,475.67元,占37%;项目支出6,181,883.69元,占63%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计5,270,895.67元,支出总计7,177,161.39元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加382268.06元,增长8%,主要原因是环境监测能力建设项目增加。财政拨款支出总计增加905955.3元,增长14%,主要原因是农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,177,161.39元,占本年支出合计的73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加905955.3元,增长14%,主要原因是是农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,177,161.39元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5,320.00元,占0.00%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出536,495.64元,占7.5%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出70,320.00元,占1%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出元212,558.73元,占3%;节能环保支出(类)支出6,352,467.02元,占88.5%等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,251,273.41元,支出决算为7,177,161.39元,完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因:本年项目资金增加;其中(按支出功能分类说明):

1. 农村环境保护1,666,296.15

2. 其他环境保护管理事务支出670000.00元等等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,610,475.67元,其中:人员经费3,512,385.37元,公用经费98,090.30元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,318,214.37元,较2017年度年初预算数增加62614.3元,增长2%,主要原因是本年增加了人员购房补贴、职业年金等;较2016年决算数增加575925.97元,增长21%

2.商品和服务支出1,187,755.87元,2017年度年初预算数增加365505.57元,增长44%,主要原因是自治区专项监测费增加;较2016年决算数增加222745.23元,增长23%

3.对个人和家庭的补助199,491.00元,2017年度年初预算数增加26067.96元,增长15%,主要原因是本年增加了人员购房补贴、职业年金等;较2016年决算数减少129536.00元,降低39%

4.其他资本性支出2,471,700.15元,2017年度年初预算数增加2,471,700.15元,增长100%,主要原因是一是农村综合整治项目-中庄水库项目完工;二是采购专用大气雾炮车一辆;较2016年决算数增加236820.10元,增长11%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为268,000.00元,支出决算为233,008.41元,完成预算的87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为217,800.41元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为15,208.00元,完成预算的40%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少支出

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少24115.03元,下降9%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1269.03元,下降0.6%;公务接待费支出决算减少22846元,下降60%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约,减少支出

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决217,800.41元,占93%;公务接待费支出决算15,208.00元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出***元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出217,800.41元,主要用于全市大气、水体、噪声等环境监测支出。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出15,208.00元。其中:国内接待费支出15,208.00元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于02017年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次153人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:0(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市环境监测站政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积2021平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市环境监测站组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市环境监测站今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:0

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5.一般公共服务支出():反映政府提供一般公共服务的支出。

6.机关