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固原市环保局2017年决算公开(汇总)

索引号 640400013/2018-81274 文号 生成日期 2018-09-19
公开方式 主动公开 发布机构 固原市环保局 责任部门 固原市环保局
  

 

 

 

 

2017年度固原市环保局(汇总)部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1、贯彻实施法律、法规、规章,执行国家、自治区、固原市关于环境保护工作的方针、政策;拟订固原市环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施;组织拟订固原市各类地方环境保护标准。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县(区)重特大突发环境事件的应急预警工作;协调解决固原市跨区域环境污染纠纷;统筹协调固原市重点流域、区域污染防治工作;负责环境保护行政执法。

    3、组织拟订固原市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出固原市实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制管理工作。

4、负责提出固原市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;负责排污费的征收、使用、管理工作。

5承担从源头上预防和控制环境污染的责任;对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及固原市环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。

6、负责固原市环境污染防治的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;协调、指导农村环境保护工作;协调、指导城镇和农村的环境综合整治。

7、组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督生物技术环境安全,牵头开展生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护;承担生态文明建设的综合协调工作,指导生态文明示范创建。

8、负责核与辐射环境安全的监督管理;贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。

9、负责环境监测和环境信息发布;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;组织建设和管理固原市环境质量监测网和环境质量信息网;统一发布固原市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展;参与应对气候变化工作。

11、组织指导和协调固原市环境保护宣传教育工作。

12、承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

固原市环境保护局设5个内设机构:办公室、环境评价与法规科、大气与辐射环境管理科、水环境与规划项目管理科、土壤与生态环境保护科。下属单位两个:固原市环境监察支队、市环境监测站。

固原市环保局行政编制8名,后勤服务事业编制1名。

领导职数:局长1名,副局长2名,科长5名。

固原市环境监察支队,为固原市环境保护局所属正科级公益一类事业单位。领导职数:支队长1名(正科级)副支队长2名(副科级),编制19人,实有人数21人。

固原市环境监测站为固原市环保局所属科级公益一类事业单位。固原市环境监测站核定全额预算事业编制20名,实有在编在岗人员19名,编外聘用人员16名。其中:站长1名、副站长2名,

按照部门决算编报要求,纳入固原市环保局2017年度部门决算编报范围的单位共3个,包括固原市环保局本级,固原市环境监察支队、固原市环境监测站两个二级预算单位。

1. 固原市环境监察支队

2. 固原市环境监测站  

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

53,857,946.26

 

一、一般公共服务支出

28

10,840.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

7,718,597.00

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,394,519.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

426,831.31

 

10

 

十、节能环保支出

37

93,579,465.74

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

161,820.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

61,576,543.26

本年支出合计

51

95,573,477.04

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

67,859,384.48

    年末结转和结余

53

33,862,450.70

总计

27

129,435,927.74

总计

54

129,435,927.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61,576,543.26

53,857,946.26

0.00

0.00

0.00

0.00

7,718,597.00

201

一般公共服务支出

10,840.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10,840.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10,840.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,394,519.99

1,394,519.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,360,851.00

1,360,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,261,718.20

1,261,718.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

99,132.80

99,132.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

33,668.99

33,668.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,538.50

13,538.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,569.44

8,569.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

11,561.05

11,561.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

426,831.31

426,831.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

59,582,531.96

51,863,934.96

0.00

0.00

0.00

0.00

7,718,597.00

21101

环境保护管理事务

6,956,610.90

3,556,610.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3,400,000.00

2110101

  行政运行

1,156,610.90

1,156,610.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

1,700,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

4,100,000.00

2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

21102

环境监测与监察

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17,675,897.00

17,220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

455,897.00

2110301

  大气

11,950,000.00

11,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2110399

  其他污染防治支出

5,725,897.00

5,320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405,897.00

21104

自然生态保护

2,881,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,881,700.00

2110402

  农村环境保护

2,881,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,881,700.00

21111

污染减排

6,668,324.06

5,687,324.06

0.00

0.00

0.00

0.00

981,000.00

2111101

  环境监测与信息

4,327,201.30

3,386,201.30

0.00

0.00

0.00

0.00

941,000.00

2111102

  环境执法监察

2,341,122.76

2,301,122.76

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

21199

其他节能环保支出

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

95,573,477.04

8,032,006.26

87,541,470.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,394,519.99

1,394,519.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,360,851.00

1,360,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,261,718.20

1,261,718.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

99,132.80

99,132.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

33,668.99

33,668.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,538.50

13,538.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,569.44

8,569.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

11,561.05

11,561.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

426,831.31

426,831.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

93,579,465.74

6,048,834.96

87,530,630.78

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

4,488,874.08

1,156,610.90

3,332,263.18

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

1,156,610.90

1,156,610.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

562,263.18

0.00

562,263.18

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

45,648,966.61

0.00

45,648,966.61

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

2,038,100.04

0.00

2,038,100.04

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

29,890,000.00

0.00

29,890,000.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

13,720,866.57

0.00

13,720,866.57

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

8,501,308.54

0.00

8,501,308.54

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

8,501,308.54

0.00

8,501,308.54

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6,793,014.64

4,892,224.06

1,900,790.58

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

4,462,491.88

2,791,101.30

1,671,390.58

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

2,330,522.76

2,101,122.76

229,400.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53,857,946.26

一、一般公共服务支出

29

10,840.00

10,840.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,394,519.99

1,394,519.99

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

426,831.31

426,831.31

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

90,640,511.60

90,640,511.60

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

161,820.00

161,820.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

53,857,946.26

本年支出合计

52

92,634,522.90

92,634,522.90

 

年初财政拨款结转和结余

25

67,124,567.72

年末财政拨款结转和结余

53

28,347,991.08

28,347,991.08

 

一、一般公共预算财政拨款

26

67,124,567.72

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

120,982,513.98

合计

56

120,982,513.98

120,982,513.98

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

                   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

7

8

11

 

合计

92,634,522.90

8,032,006.26

84,602,516.64

 

201

一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

 

20199

其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

 

208

社会保障和就业支出

1,394,519.99

1,394,519.99

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,360,851.00

1,360,851.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,261,718.20

1,261,718.20

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

99,132.80

99,132.80

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

33,668.99

33,668.99

0.00

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,538.50

13,538.50

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,569.44

8,569.44

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

11,561.05

11,561.05

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

426,831.31

426,831.31

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

118,561.47

118,561.47

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

118,561.47

118,561.47

0.00

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

 

211

节能环保支出

90,640,511.60

6,048,834.96

84,591,676.64

 

21101

环境保护管理事务

4,226,610.90

1,156,610.90

3,070,000.00

 

2110101

  行政运行

1,156,610.90

1,156,610.90

0.00

 

2110102

  一般行政管理事务

300,000.00

0.00

300,000.00

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

 

21102

环境监测与监察

0.00

0.00

0.00

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

45,490,976.62

0.00

45,490,976.62

 

2110301

  大气

2,006,007.05

0.00

2,006,007.05

 

2110302

  水体

29,890,000.00

0.00

29,890,000.00

 

2110399

  其他污染防治支出

13,594,969.57

0.00

13,594,969.57

 

21104

自然生态保护

7,088,298.15

0.00

7,088,298.15

 

2110402

  农村环境保护

7,088,298.15

0.00

7,088,298.15

 

21111

污染减排

5,687,324.06

4,892,224.06

795,100.00

 

2111101

  环境监测与信息

3,386,201.30

2,791,101.30

595,100.00

 

2111102

  环境执法监察

2,301,122.76

2,101,122.76

200,000.00

 

21199

其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87

 

2119901

  其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87

 

221

住房保障支出

161,820.00

161,820.00

0.00

 

22102

住房改革支出

161,820.00

161,820.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

161,820.00

161,820.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,038,187.30

 

302

商品和服务支出

491,347.96

310

其他资本性支出

59,712.00

30101

  基本工资

1,816,400.00

30201

  办公费

56,070.85

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,450,789.00

30202

  印刷费

245.00

31002

  办公设备购置

59,712.00

30103

  奖金

657,373.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

500,616.30

30204

  手续费

1,741.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

5,885.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

147,757.00

30206

  电费

10,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,261,718.20

30207

  邮电费

17,279.89

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

99,132.80

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1,104,401.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

442,759.00

30211

  差旅费

12,953.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿