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固原市环境监察支队2017年部门预算——预算表补充公示

索引号 640400013/2018-08496 文号 生成日期 2018-02-26
公开方式 主动公开 发布机构 固原市环保局 责任部门 固原市环保局

按照要求我单位2017年部门预算已公示,因公示不完整,现补充公示。

 

固原市环境监察支队2017年部门预算——预算表补充公示

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

280.72

一、本年支出

280.72

280.72 

 

(一)一般公共预算财政拨款

280.72

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

35.03 

35.03

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

12.75

12.75

 

 

 

(十)节能环保支出

219.87 

219.87

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

13.07

13.07

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

280.72 

支出总计              280.72

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

260.72

244.21

16.51

301

一、工资福利支出

230.91

                230.91

 

30101

基本工资

65.69

               65.69

 

30102

津贴补贴

75.13

                75.13

 

30103

奖金

33.90

               33.90

 

30104

社会保障缴费

41.94

                 41.94

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

              

 

30199

其他工资福利支出

14.25

14.25

 

302

二、商品和服务支出

16.51

 

16.51

30201

办公费

7.67

 

7.67

30202

印刷费

5.8

 

5.8

30203

咨询费

 

 

                    

30204

手续费

 

 

               

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

3.04

 

3.04

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

13.30

13.30

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

13.07

13.07

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.23

0.23

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

 

三、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合计

280.72

 

280.72

280.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险

21.80

21.80

21.80

21.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费

8.70

8.70

8.70

8.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

2.20

2.20

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

0.32

0.32

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101103

 公务员医疗补助

4.00

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险

8.70

8.70

8.70

8.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2111102

环境执法监察

219.9

219.9

219.9

219.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位

1.80

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.10

13.10

13.10

13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


固原市环境监察支队2017年部门预算情况补充说明

一、关于固原市环境监察支队2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市环境监察支队2017年财政拨款收支总预算 280.72万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 280.72万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,医疗卫生支出12.75万元、社会保障和就业支出 35.03万元、环境保护支出219.87万元、住房保障支出13.07万元。

二、关于固原市环境监察支队2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市环境监察支队2017年一般公共预算拨款基本支出 260.72万元,比2016年执行数据增加27.75万元增长12  %。其中:

人员经费 244.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 16.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原市环境监察支队2017年一般公共预算拨款项目支出 20万元,其中(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明):节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)2017年预算20万元,2016年执行数据增加7万元,增长54%。主要用于环境执法监察工作支出。

三、关于固原市环境监察支队2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,固原市环境监察支队2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算280.72 万元,支出总预算 280.72万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

8、三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

 

  
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