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2016年度固原市环保局(本级)部门决算

索引号 640400001/2017-39407 文号 生成日期 2017-10-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市政府办 责任部门 固原市环保局

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻实施法律、法规、规章,执行国家、自治区、固原市关于环境保护工作的方针、政策;拟订固原市环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施;组织拟订固原市各类地方环境保护标准。 

  2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县(区)重特大突发环境事件的应急预警工作;协调解决固原市跨区域环境污染纠纷;统筹协调固原市重点流域、区域污染防治工作;负责环境保护行政执法。 

   3、组织拟订固原市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出固原市实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制管理工作。 

  4、负责提出固原市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;负责排污费的征收、使用、管理工作。 

  5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任;对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及固原市环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。 

  6、负责固原市环境污染防治的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;协调、指导农村环境保护工作;协调、指导城镇和农村的环境综合整治。 

  7、组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督生物技术环境安全,牵头开展生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护;承担生态文明建设的综合协调工作,指导生态文明示范创建。 

  8、负责核与辐射环境安全的监督管理;贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。 

  9、负责环境监测和环境信息发布;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;组织建设和管理固原市环境质量监测网和环境质量信息网;统一发布固原市环境综合性报告和重大环境信息。 

  10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展;参与应对气候变化工作。 

  11、组织指导和协调固原市环境保护宣传教育工作。 

  12、承办固原市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,固原市环保局部门预算包括:固原市环保局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市环保局2016年部门预算编制的二级预算单位包括: 

  1、固原市环境监察支队 

  2、固原市环境监测站 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  后附部门决算表: 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计60,724,291.79元,支出总计6,797,808.30元。与2015年相比,收入总计增加64980000.00元、支总计减少12693300元,收入增长622%,支出下降65%。 

      二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计60,724,291.79元,其中:财政拨款收入60,634,291.79元,占99.9%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入90000元,占0.1% 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计6,797,808.30元,其中:基本支出1,494,591.79元,占22%;项目支出5,303,216.51元,占78%;经营支出0元,占0%。 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2016 年度财政拨款收入总决算60,634,291.79元,支出总决算6,726,886.24元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加52272186.5元,增长625%,支出减少12671120.41元,下降65%。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出6,726,886.24元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少12371120.41元,下降65% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出6,726,886.24元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出26400元,占0.4%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出207316.35元,占3%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,医疗卫生与计划生育支出24408.18元,占0.4%,节能环保支出6486383.77元,占96%,城乡社区支出53300元,占0.8%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,040,806.12元,支出决算为60,634,291.79元,完成年初预算的2971%。决算数大于预算数的主要原因是:环保水污染防治、大气污染防治等专项资金增加64980000.00元,项目预算执行过程中调整年初数7690200.00元。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1494591.79元,其中:人员经费1325154.53元,公用经费169437.26支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出1199341.53元,较2016年度年初预算数减少226058.69元,降低16%,主要原因是人员减少;较2015年决算数增加48303.29元,增长4.2% 

  2.商品和服务支出970466.2元,2016年度年初预算数增加509288.94元,增长111%,主要原因是,新增拆除改造燃煤锅炉110台,新增渝河等五河综合整治、大气污染防治等工作;较2015年决算数减少292765.01元,降低24% 

  3.对个人和家庭的补助127413.00元,2016年度年初预算数减少26815.64元,降低18%,主要原因是退休人员移交社保;较2015年决算数增加36810元,增长(降低)41% 

  4.其他资本性支出2274965.51元,2016年度年初预算数增加2274965.51元,增长100%,主要原因是自治区环保专项增加;较2015年决算数减少14368168.69元,降低87% 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为220000元,支出决算为160553.86元,完成预算的 73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为84821.86元,完成预算的66%;公务接待费支出决算为75732元,完成预算的85%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务招待、公务用车严格落实中央八项规定、自治区若干规定、市委十项规定,减少支出 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少195230.1元,下降55%,其中:因公出国(境)费支出决算减少76930元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少99689.1元,下降54%;;公务接待费支出决算减少18611.00元,下降20%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未有人员出国;公务接待费、公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定、自治区若干规定、市委十项规定,减少支出 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算84821.86元,占1%;公务接待费支出决算75732元,占1%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出84821.86元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出84821.86元,主要用于环保业务工作等。2016年,固原市环保局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。 

  3.公务接待费支出75732元。其中: 国内接待费支出75732元,主要用于环保业务工作。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2016年国内公务接待批次38个,国内公务接待人次780人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出169437.26元,比2015年增加70573.21元,增长72%。主要原因是:环保业务工作量增加。 

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积385.50平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套) 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市环保局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及预算资金5886万元,自评覆盖率达到80% 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市环保局今年执行的项目:一是固原清水河湿地建设项目,通过湿地降解水中的化学需氧量等污染物,改善水质;二是宁夏固原(中南部)城乡饮水水源地保护项目、农村环境综合整治项目(固原(中南部)城乡饮水水源地保护项目二期)项目,改项目建设水源地保护设施,有效保护固原(中南部)城乡饮水水源地水质,保障群众饮水安全;三是碧水蓝天、绿色城乡项目(包括购置城市扬尘控制抑尘车、锅炉拆除补助、煤改气改电),推进碧水蓝天、绿色城乡专项行动,治理城市大气污染,改善空气环境质量。以上项目加强了固原市环境基础设施建设,改善了环境,取得了很好的经济效益、社会效益、环境效益。项目自评得分为90分。发现的主要问题:清水河湿地项目征地等前期工作耗时长,进度慢。下一步改进措施:加强项目管理,加快项目进度。 

  附件:宁夏回族自治区固原市环保局(本级)

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